Wysyłka e-faktur
Poniższa lista prezentuje wszystkie e-faktury, które mają zostać wysłane do kontrahenta.
Aby ukazać na tej liście e-faktury, należy wcześniej w "Kontrahentach" ustawić dla danych kontrahentów opcję "E-faktury" > "Włącz dla zaznaczonych".
Dla e-Faktur należy ustawić specjalny folder, w którym będą generowane wysłane faktury. Folder ustawia się wybierając z górnego menu programu "Administracja" > "Ustaw katalog przechowywania e-Faktur"
Prawy przycisk myszy w polu roboczym listy otwiera menu z dostępnymi opcjami konfiguracji listy:
- Podgląd
- Dodaj
- Usuń
- Wyślij
- Oznacz do ponownej wysyłki > Oryginał / Duplikat
- Drukuj