Wiązanie ręczne faktur z KSeF
Jeżeli w programie księgowym istnieje dokument, który z jakiegoś powodu był zarejestrowany ręcznie w KSeF i nie można go przesłać już przez importer, to można powiązać XML z tym właśnie dokumentem.
W tym celu w importerze tworzy się nową sesję niezarejestrowaną, do której dodajemy dany dokument.
Na wybranym dokumencie wybiera się prawy przycisk myszy i opcję „Powiąż z fakturą zarejestrowaną w KSeF”
Teraz wystarczy załączyć pobrany wcześniej plik XML z KSeF, który odpowiada temu dokumentowi.
(Jeżeli plik nie będzie zgadzał się z danymi dokumentu, to system nas o tym wcześniej poinformuje).
Uwaga! Nazwa pliku XML musi być numerem KSeF danego dokumentu!!
Dokument otrzymuje status w KSeF „Sukces” i otrzymuje on w systemie księgowym odpowiedni numer KSeF.
Uwaga! Taki plik nie będzie posiadał pobranego UPO!
Jeżeli w programie księgowym istnieje dokument, który z jakiegoś powodu był zarejestrowany ręcznie w KSeF i nie można go przesłać już przez importer, to można powiązać XML z tym właśnie dokumentem.
W tym celu w importerze tworzy się nową sesję niezarejestrowaną, do której dodajemy dany dokument.
Na wybranym dokumencie wybiera się prawy przycisk myszy i opcję „Powiąż z fakturą zarejestrowaną w KSeF”
Teraz wystarczy załączyć pobrany wcześniej plik XML z KSeF, który odpowiada temu dokumentowi.
(Jeżeli plik nie będzie zgadzał się z danymi dokumentu, to system nas o tym wcześniej poinformuje).
Uwaga! Nazwa pliku XML musi być numerem KSeF danego dokumentu!!
Dokument otrzymuje status w KSeF „Sukces” i otrzymuje on w systemie księgowym odpowiedni numer KSeF.
Uwaga! Taki plik nie będzie posiadał pobranego UPO!